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据港交所披露，北京第四范式智能技术股份有限公司（下称“第四范式”）于4月24日更新招股书，中金公司为独家保荐人。
第四范式是企业人工智能的领导者，主要提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。根据披露，第四范式开发端到端的企业级人工智能解决方案，让企业构建量身定制的人工智能系统，这些系统由自动机器学习算法驱动，将机器学习、应用、决策和评估的流程自动化。
此外，今年3月，第四范式推出SageGPT，这是一款专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品，具有多模态互动能力及企业级人工智能工具特性，目前仍处于商业化早期阶段。
市场化策略及用户获取方面，第四范式选择通过与特定行业的市场领导者合作（标杆用户），并持续将影响力扩大至行业内其他用户。第四范式的标杆用户数目由2020年的47名增加至2021年的75名，并于2022年进一步增至104名。每名标杆用户的平均收入由2020年的1,230万元增加至2021年的1,370万元，并进一步增至2022年的1,790万元。用户的总数由2020年的156名增加至2021年的245名，并于2022年进一步增加至409名，涵盖金融、零售、制造、能源与电力、电信及医疗保健等行业。
关于更新后的财务数据，由于用户数量增长迅速，第四范式2022年收入同比增加52.7%至逾30亿元，2020年至2022年，第四范式的收入分别为9.42亿元、20.18亿元和30.83亿元，招股书披露，以2022年收入计，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场占据最大的市场份额。
收入规模迅速增长的同时，亏损正在收窄。亏损主要由于以股份为基础的薪酬开支，因此，排除该等因素观察经调整数据，2022年经调整亏损净额为5.04亿元，较2021年的5.59亿元收窄约10%，2022年经调整经营亏损为5.48亿元，较2021年的5.69亿元略为收窄。
此外，毛利率及三费开支方面，公司2022年的毛利为14.87亿元，同比大幅增加55.9%，2020-2022年毛利率平稳增长，分别为45.6%、47.2%及48.2%。三费开支方面，公司研发投入逐年增长， 2020年至2022年分别为5.66亿元、12.50亿元及16.50亿元，截至2022年底，研发人员有1,420名，占全体雇员74%。同时，由于公司商业化策略的属性对营销工作需求较低，2022年销售及营销开支为4.12亿元，仅为研发开支的四分之一，并且较2021年的5.42亿元下降9.4%。
股东背景方面，第四范式已获得红杉中国、博裕资本、春华资本等明星VC/PE以及国家制造业转型升级基金等多家国有资本的支持。此前，第四范式被美国商务部列入实体清单，现根据披露，这不会对集团业务或运营构成重大影响，公司的重大投资者、客户或供货商均没有因此而撤回投资或停止业务往来。
IPO募集所得资金净额将主要用于加强基础研究、技术能力和解决方案开发；扩展产品、建立品牌并进入新的行业领域；寻求战略投资和收购机会，从而实施长期增长战略，以开发解决方案并扩展和渗透所涵盖的垂直行业；以及用作一般企业用途。
（本文仅供参考，不作为投资依据）
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